目 录

   一、本部门主要职责

   二、机构设置情况

   三、预算编报情况

   四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2021年部门预算表格

十三、2021年部门预算绩效目标表

 一、主要职能

    （一）贯彻执行党和国家老虎机游戏_最新老虎机@公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安工作。

（二）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚扰事件。

（三）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（四）指导、监督和维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（五）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

（六）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@看守所、拘留所等管理工作。

（七）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@禁毒缉毒工作。

（八）组织实施老虎机游戏_最新老虎机@公安科技工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责老虎机游戏_最新老虎机@公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

（九）指导监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关装备、被装配备和经费等警务保障落实。

（十）制定老虎机游戏_最新老虎机@公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

（十一）承办上级交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

 根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2021年部门预算编制范围的单位如下：

（一）内设机构

      机构设置有：指挥中心、政治部、经济犯罪侦查支队、行动技术支队、刑事侦察支队、国内安全保卫支队、治安支队、网监支队、特警支队、出入境管理支队、监管支队、纪检组、法制处、警卫处、信访处、警务督察支队、警务保障处等。

（二）二级单位

老虎机游戏_最新老虎机@是市财政局一级预算单位，所属四个二级市财政局预算单位，即老虎机游戏_最新老虎机@孝南区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@高新区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@临空经济区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@交通警察支队。

三、预算编报情况

2021年预算总收入81902.95万元(含孝南分局等4个二级单位）。其中：财政拨款收入21722.06万元、纳入预算管理的非税收入安排35125.06万元、上级转移支付资金2024.1万元、单位往来资金11047.37万元、上年结转11984.36万元。

2021年预算总支出81902.95万元(含孝南分局等4个预算单位数据）。其中：基本支出21241.12万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是工资福利支出12089.94万元，行政运行3971.68万元，对个人和家庭的补助5179.48万元，一般行政管理事务0万元，机关服务0万元，其他支出0万元；项目支出60661.83万元。

四、预算收支增减情况说明

2021年预算收入81902.95万元比2020年预算收入84272.43万元减少2369.48万元。主要原因是工资福利支出减少127.84万元，商品和服务支出减少54.71万元，对个人和家庭的补助增加11.47万元，非税项目经费减少3465.44万元，中央转移支付补助减少293.9万元，单位往来收入增加909.04万元。

2021年预算支出81902.95万元比2020年预算支出84272.43万元减少2369.48万元。主要原因是工资福利支出减少127.84万元，商品和服务支出减少54.71万元，对个人和家庭的补助增加11.47万元，非税项目经费减少3465.44万元，中央转移支付补助减少293.9万元，单位往来收入增加909.04万元。为进一步加强市局机关预算执行管理，严格控制“三公”经费以及会议费、差旅费、培训费等一般性支出，控制信息化建设项目和基建工程建设项目重复建设。根据中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《中央和国家机关差旅费管理办法》、《中央和国家机关会议费管理办法》及《中央和国家机关培训费管理办法》等一系列政策规定，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

老虎机游戏_最新老虎机@（单位）2021年财政拨款公用经费3971.68万元，主要包括：办公费342.2万元、印刷费63万元、水电费804万元、邮电费55万元、物业管理费129万元、差旅费244万元、会议费12万元、培训费137万元、公务接待费28万元、工会经费395.34万元、福利费114.54万元、公务用车运行维护费479万元、其他交通费71.6万元、其他商品和服务支出569.3万元。

比上年减少54.71万元，主要是电费和培训费有所减少。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2021年“三公”经费预算1476.12万元，其中：因公出国(境)经费25万元，因公出国(境)人数20人；公务接待费27.6万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费705.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2020年2018.25万元减少预算542.13万元，主要是公务接待费减少13万元、公务用车运行维护费减少91.1万元、车辆购置减少438.03万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《2021年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算55592.47万元，用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

比上年减少2350万元，主要是信息化大数据项目建设经费有所下降。

八、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，老虎机游戏_最新老虎机@资产总计20501.15万元。其中：流动资金0万元；固定资产17845.49万元，占总资产比重87%；无形资产2655.66万元，占资产比重13%。

截至2020年12月31日，老虎机游戏_最新老虎机@固定资产20501.15万元。其中：房屋及建筑物类2642.77万元、交通运输工具类1691.91万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2685.98万元、专用设备类9744.57万元、其他（家具等）1080.25万元、无形资产2655.66万元。

比上年增加764.53万元，主要是购置了相关专用设备。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局老虎机游戏_最新老虎机@印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2021年老虎机游戏_最新老虎机@项目预算绩效评价资金480.94万元，其中拘留人员给养费60万元、看守所犯人给养费200万元、特警生活补助费55.44万元、在职民警服装费90万元、“三电”基础设施保护费4.5万元、禁毒戒毒经费10万元、反恐维稳工作经费9万元、身份证免征经费（孝南分局）30万元、服装经费（高新分局）18.8万元、在职民警服装费（临空分局）3.2万元。

比上年增加59.52万元，主要是看守所犯人给养费增加66万元，特警生活补助费减少6.48万元。

十、政府性基金编制情况

2021年老虎机游戏_最新老虎机@本级及所属4个单独核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。2020年也无相关支出。

十一、禁捕资金编制情况

2021年老虎机游戏_最新老虎机@本级及所属4个单独核算二级预算单位，无禁捕资金收入、支出情况。2020年也无相关支出。

十二、扶贫资金编制情况

2021年老虎机游戏_最新老虎机@本级及所属4个单独核算二级预算单位，无扶贫资金收入、支出情况。2020年也无相关支出。

十三、名词解释

１、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

２、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

３、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

４、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

５、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

６、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2021年部门预算表格

1、老虎机游戏_最新老虎机@2021年收支预算总表

2、老虎机游戏_最新老虎机@2021年收入预算总表

3、老虎机游戏_最新老虎机@2021年支出预算总表

4、老虎机游戏_最新老虎机@2021年财政拨款收支预算总表

5、老虎机游戏_最新老虎机@2021年一般公共预算支出表

6、老虎机游戏_最新老虎机@2021年一般公共预算基本支出表

7、老虎机游戏_最新老虎机@2021年政府性基金预算支出表

8、老虎机游戏_最新老虎机@2021年财政拨款“三公”经费支出表

9、老虎机游戏_最新老虎机@2021年财政专项支出预算表