目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 部门名称2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、老虎机游戏_最新老虎机@2020年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家老虎机游戏_最新老虎机@公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安工作。
（二）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚扰事件。
（三）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（四）指导、监督和维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
（五）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
（六）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@看守所、拘留所等管理工作。
（七）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@禁毒缉毒工作。
（八）组织实施老虎机游戏_最新老虎机@公安科技工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责老虎机游戏_最新老虎机@公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
（九）指导监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关装备、被装配备和经费等警务保障落实。
（十）制定老虎机游戏_最新老虎机@公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）内部设置情况：指挥中心、经侦支队、技侦支队、治安支队、网安支队、特警支队、出入境管理支队、监管支队、纪检组、法制处、信访处、警务保障处等。
（二）纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：老虎机游戏_最新老虎机@本级；2. 老虎机游戏_最新老虎机@孝南分局；3. 老虎机游戏_最新老虎机@高新区分局；4. 老虎机游戏_最新老虎机@临空经济区分局；5. 老虎机游戏_最新老虎机@交警支队。
三、部门人员构成
老虎机游戏_最新老虎机@总编制人数1126人，其中：行政编制1126人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数1140人，其中行政1140人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。
离退休人员399人，其中：离休4人，退休395人。
第三部分 老虎机游戏_最新老虎机@2020年度 部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计56119.57万元（含老虎机游戏_最新老虎机@机关22945.88万元，所属预算单位33173.69万元）。与2019年相比，收入总计减少7744.3万元，下降12%，主要原因是非税收入有所减少。
2020年度支出总计55107.9万元（含老虎机游戏_最新老虎机@机关22600.38万元，所属预算单位32507.52万元）。与2019年相比，支出总计减少8755.97万元，下降14%，主要原因是非税项目支出有所减少。
二、2020年度收入决算情况说明
2020年度本年收入合计53371.99万元。其中：财政拨款收入47581.13万元，占本年收入89%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入5790.85万元，占本年收入11%。
三、2020年度支出决算情况说明
2020年度本年支出合计55107.9万元。其中：基本支出28967.68万元，占本年支出53%；项目支出26140.22万元，占本年支出47%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入为47581.13万元。与2019年度相比，财政拨款收入减少7712.78万元，下降14%。主要原因是非税收入有所减少。
2020年度财政拨款支出为48440.95万元。与2019年度相比，财政拨款支出减少10232.82万元，下降17%。主要原因是非税项目支出有所减少。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出48440.95万元，占本年支出合计的88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10232.82万元，下降17%。主要原因是非税项目支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出48440.95万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出43840.52万元，占91%；社会保障和就业支出（类）支出1174.5万元，占2%；卫生健康支出（类）757.46万元，占1.6%；住房保障支出（类）支出1926.05万元，占4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出742.43万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为57752.79万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为48440.96万元，完成年初预算的84%。
1.公共安全支出（类）。年度预算为53889.53万元，支出决算为43840.52万元，完成年度预算的81%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是有些非税项目根据合同进度付款未支付完毕；二是有些非税项目当年为开展、未列支。
2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为1264.51万元，支出决算为1174.5万元，完成年度预算的93%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员有调动及退休等调整。
3. 卫生健康支出（类）。年度预算为659.78万元，支出决算为757.46万元，完成年度预算的87%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是人员有调动及退休等调整。
4. 住房保障支出（类）。年度预算为1938.97万元，支出决算为1926.05万元，完成年度预算的99%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员有调动及退休等调整。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为742.43万元，支出决算数小于年度预算数的主要原因是突发事件疫情期间临时紧急拨款用于公共防疫支出。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28967.68万元，与2019年相比，财政拨款基本支出减少1474.91万元，下降5%。主要原因：商品和服务支出有所下降。其中，人员经费25301.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3666.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
老虎机游戏_最新老虎机@有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括老虎机游戏_最新老虎机@机关及所属单位4个行政单位、0 个参公单位、0个全额拨款事业单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为2018.25万元，支出决算为892.38万元，为预算的44%，比2019年度减少120.92万元，下降12%，其中：
1.因公出国（境）费。
本部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2019年度相比增加0万元，增长0%，主要原因是2019年及2020年度均没有因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本部门（单位）2020年公务用车购置费及运行维护费预算为1952.65万元，支出决算为876.72万元，为预算的45%。与2019年度相比减少115.84万元，下降12%，主要原因是公务用车购置费有所下降。其中：
公务用车购置费337.69万元，公务用车运行维护费539.03万元，本年公务用车购置（更新）公务用车22辆，年末公务用车保有量295辆，
3.公务接待费。
本部门（单位）2020年公务接待费为15.65万元，为预算的39%，比预算减少24.95万元，与2019年度相比减少5.09万元，下降25%，主要原因是公务接待费按要求逐年压缩。公务接待220批次，公务接待1800人次。
（三）培训费支出情况说明
2020年度培训费预算为339.3万元，支出决算为40.73万元，完成预算的12% ，比预算数减少298.57万元，与2019年度相比减少126.32万元，下降76%，主要原因是根据公安工作需要，2019年组织部分民警到北京参加了三期培训，2020年主要是加大对民警及辅警业务能力的培训力度，以适应新时期公安工作要求。
（四）会议费支出情况说明
2020年度会议费预算为43.1万元，支出决算为3.55万元，完成预算的8% ，比预算数减少39.55万元，与2019年度相比减少4.6万元，下降56%，主要原因是利用技术平台开展网络视频会议，压缩一般性会议支出。。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2020年度老虎机游戏_最新老虎机@机关运行经费3614.37万元，2020年度老虎机游戏_最新老虎机@机关运行经费比2019年减少1010.15万元，下降22%，主要原因是合理控制预算，压缩各项开支。
其中办公及印刷费305.6万元、邮电费44.87万元、差旅费189.13万元、会议费1.76万元、福利费96万元、日常维修费67.81万元、专用材料92万元，一般设备购置费13.41万元、办公用房水电费725.73万元、办公用房取暖费10万元、办公用房物业管理费112.11万元、公务用车运行维护费235.18万元、其他主要是租赁费100万元，培训费28万元，其他交通费用505万元等。
十一、政府采购支出情况
2020年度老虎机游戏_最新老虎机@政府采购支出总额5525.05万元，比2019年同期减少2666.31万元，下降33%，主要原因是非税项目列支的政府采购数额有所减少。其中：政府采购货物支出1488.85万元、政府采购工程支出1170.45万元、政府采购服务支出2865.75万元。授予中小企业合同金额924.45万元，占政府采购支出总额的17%，其中：授予小微企业合同金额430.2万元，占政府采购支出总额的8%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，老虎机游戏_最新老虎机@占有使用国有资产58539.55万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加4448.72万元，增长8%。主要是当期增加公安业务专用及通用设备资产，价值4630.26万元，处置下账21台车辆资产，价值181.54万元。
部门有车辆295辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车179辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车0辆，其他用车76辆，其他用车主要是考试车；
单位价值50万元（含）以上通用设备25台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备33台（套）；
房屋204182.71平方米，17704.88万元。其中办公用房99587.19平方米，9137.68万元，业务用房101498.27平方米，7723.34万元，其它（不含构筑物）3097.25平方米，843.86万元；
其它资产主要是食堂、车库等。
十三、老虎机游戏_最新老虎机@2020年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金1058.2万元，占一般公共预算项目支出总额的5.43％。比2019年同期增加640.9万元，增长154%，主要是孝南分局按要求将5个非税项目纳入绩效管理。从评价情况来看，项目资金使用情况良好，达到了预期效果，有力提高了公安机关的经费保障水平。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体完成绩效目标，有力的提高了社会化管理水平和综合治理能力。同时因有些项目跨度时间长，按合同进度付款等原因导致支出总额未完成，下步我们将合理规划使用资金，提高资金的使用效率。
附件：《2020年度xx项目绩效自评表》和《2020年度XX部门整体部门自评表》
（二）绩效自评结果
老虎机游戏_最新老虎机@今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
1.“三电”基础设施保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是宣传资料印刷册数4200册；二是会议人员落座率95%；三是车辆维修及时率100%。
2.在职民警服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是执勤服装配备人数458人；二是服装验收合格率100%；三是服装发放及时率100%。
3.拘留人员给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为53.7万元。完成预算的99%。主要产出和效益：一是每月月底前发放给养费；二是发放人数根据关押人数来测算。
4.禁毒戒毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是制作宣传展板20块左右；二是毒品案件办结率达到90%。
5.特警生活补助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为61.92万元，执行数为61.92万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是食品安全合格率100%；二是保障特警生活营养。
6.一、二看守所犯人给养费项目绩效自评综述：项目全年预算数为128万元，执行数为126万元。完成预算的98%。主要产出和效益：一是每月月底前发放给养费；二是发放人数根据关押人数来测算；三是食品安全合格率100%。
7.反恐维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是设备采购完成率100%；二是设备验收合格率100%。
8.高清视频会议升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为110万元，执行数为102万元。完成预算的93%。主要产出和效益：一是提高了应急通信保障度，提高指挥调度效率及效果；二是提升处置重大突发事件、反恐处突维稳能力；三是实现远程会议及培训，提高了效率。
9.动态人像识别系统二期建设设备款项目绩效自评综述：项目全年预算数为220万元，执行数为216.91万元。完成预算的 98.6%。主要产出和效益：一是执法办案效率提升10%；二是对犯罪现场的破坏率下降了10%。三是辖区矛盾化解率提高5%。
10.县级公安机关网安部门三级电子数据勘查取证实验室达标建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.78万元，执行数为84.1万元。完成预算的98%。主要产出和效益：一是及时完成了三级网安电子数据勘测取证实验室达标率；二有效保障了电子数据勘验取证结果；三是是很大程度上提高了案件破案率。
11.公务用枪数字化改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.46万元，执行数为65.9万元。完成预算的99%。主要产出和效益：一是规范了公务用枪管理；二提高了枪库安全可靠性；三是及时完成了二、三级枪库安全达标，提升了取（还枪支速度）。
12.身份证免征项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是营造良好社会环境；二是首次办证免收工本费，便民、利民、造福于民；三是提高人口管理水平。
13.350M警用数字集群系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为166万元，执行数为140万元。完成预算的84%。主要产出和效益：一是保障了公安特殊业务的保密安全需求；二提高了基层民警的出警速度；三是有效保障了指挥调度通讯畅通。
14.服装经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.8万元，执行数为14.43万元。完成预算的77%。主要产出和效益：一是执勤服装配备人数93人，人均服装配备标准2200元；发现的问题及原因：一是由于服装磨损程度不同，购置的服装品目不同。下一步改进措施：严格执行按预算执行，在服装经费有限的情况下，根据干警需求，服装频繁使用的程度，制定更便捷的购置流程，进而体现人民警察整齐威严的形象。
15.民警服装项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.74万元，执行数为3.74万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是执勤服装配备人数17人；二是服装验收合格率100%；三是服装发放及时率100%。
（三）重点项目绩效评价结果
本年未开展重点绩效
（四）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。我局所有绩效评价项目均在年初进行规划，同时列入部门预算。按照绩效目标管理相关要求，在年中对绩效项目的运行进行监控，对有目标偏差和不能完成的情况，及时采取有效措施予以纠正，确保了所有项目基本完成绩效目标，并与预算保持一致。
十四、2020年度其他重要事项的情况说明
（一）扶贫资金情况说明
老虎机游戏_最新老虎机@2019-2020年无此类资金。
（二）禁捕资金情况说明
老虎机游戏_最新老虎机@2019-2020年无此类资金。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。