老虎机游戏_最新老虎机@2022年部门预算公开说明
目 录:
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、禁捕资金编制情况
十二、扶贫资金编制情况
十三、相关名词解释
十四、2022年部门预算表格
十五、2022年部门预算绩效目标表
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家老虎机游戏_最新老虎机@公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安工作。
（二）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚扰事件。
（三）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（四）指导、监督和维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
（五）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。
（六）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@看守所、拘留所等管理工作。
（七）指导、监督老虎机游戏_最新老虎机@禁毒缉毒工作。
（八）组织实施老虎机游戏_最新老虎机@公安科技工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责老虎机游戏_最新老虎机@公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。
（九）指导监督老虎机游戏_最新老虎机@公安机关装备、被装配备和经费等警务保障落实。
（十）制定老虎机游戏_最新老虎机@公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构
机构设置有：指挥中心、政治部、经济犯罪侦查支队、行动技术支队、刑事侦察支队、国内安全保卫支队、治安支队、网监支队、特警支队、出入境管理支队、监管支队、纪检组、法制处、警卫处、信访处、警务督察支队、警务保障处等。
（二）二级单位
老虎机游戏_最新老虎机@是市财政局一级预算单位，所属四个二级市财政局预算单位，即老虎机游戏_最新老虎机@孝南区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@高新区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@临空经济区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@交通警察支队。
三、预算编报情况
预算数据包含局机关和孝南区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@高新区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@临空经济区公安分局、老虎机游戏_最新老虎机@交通警察支队等5个财政供养独立核算单位数据。
2022年预算总收入63176.36万元，其中：财政拨款收入60452.99万元，其他收入2723.37万元。
2022年预算总支出63176.36万元，其中：一般公共服务支出89.02万元，公共安全支出60639.39万元，社会保障和就业支出925.97万元，卫生健康支出562.5万元，住房保障支出959.48万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入63176.36万元比2021年减少18726.59万元。主要原因：一是工资福利支出减少；二是单位往来收入拨款减少；三是非税项目经费减少。
2022年预算支出63176.36万元比2021年减少18726.59万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是非税项目经费支出减少；三是根据相关文件规定要求压缩一般性支出，提高资金使用的规范性、安全性和有效性。
五、机关运行经费安排情况说明
老虎机游戏_最新老虎机@2022年机关运行经费3195.84万元，主要包括：办公费333万元、印刷费35万元、水电费846万元、邮电费56万元、物业管理费162.12万元、差旅费180万元、会议费8万元、培训费36万元、公务接待费21.5万元、工会经费364.52万元、福利费82万元、公务用车运行维护费277.6万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出417.09万元。比上年减少775.84万元，主要是根据相关文件规定要求压缩一般性支出。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算1367.29万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费22.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费1344.79万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算108.83万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算22783.43万元，其中4171.75万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等设备类，10036.95万元用于工程类采购，8574.73万元为服务类采购。比上年预算减少32809.04万元，主要是减少专用设备、通用设备等货物类采购和项目建设工程类采购。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，老虎机游戏_最新老虎机@资产总计49919.35万元。其中：流动资金1549.73万元，占总资产比重3%；固定资产44898.92万元，占总资产比重90%。比上年增长24397.77万元，主要是在建工程竣工转固定资产增加。
截至2021年12月31日，老虎机游戏_最新老虎机@固定资产44898.92万元。其中：房屋及建筑物类17260.38万元、交通运输工具类3797.78万元、通用设备类6658.34万元、专用设备类15130.98万元、其他2051.44万元。比上年增长24397.77万元，主要是在建工程竣工转固定资产增加。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局老虎机游戏_最新老虎机@印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年老虎机游戏_最新老虎机@项目预算绩效评价资金27351.64万元，其中本级专项项目458.9万元，非税项目26892.74万元。相比2021年项目预算增加26870.7万元，主要原因是非税项目纳入绩效目标管理。
十、政府性基金编制情况
2022年老虎机游戏_最新老虎机@本级及所属4个单独核算二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。2021年也无相关支出。
十一、禁捕资金编制情况
2022年老虎机游戏_最新老虎机@本级及所属4个单独核算二级预算单位，无禁捕资金收入、支出情况。2021年也无相关支出。
十二、扶贫资金编制情况
2022年老虎机游戏_最新老虎机@本级及所属4个单独核算二级预算单位，无扶贫资金收入、支出情况。2021年也无相关支出。
十三、相关名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2022年部门预算表格
